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关于德阳市总工会2020年部门预算编制的说明
【字体: 】 浏览:0 发布:2020-02-18

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

根据党的各项方针政策,围绕全市工作的大局和工会工作的重点,研究和制定全市工运事业发展和工会工作的指导方针和任务,指导全市各级工会工作。依照有关法律和工会章程,贯彻执行德阳市工会代表大会决议和常委会议定事项,组织和指导各级工会认真履行各项社会职能;参与涉及本市职工切身利益的有关政策的制定,参与相关立法工作??褂胫肮だ婷芮邢喙氐母髦终叽胧┑牡鞑檠芯?,反映职工队伍的动态和职工的愿望要求,并提出建议和意见等。

(二)2020年重点工作任务介绍。

2020年,我会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕市委中心工作,服务于我市改革发展大局,为建设全省经济副中心城市贡献工会力量。

一是始终坚持正确政治方向,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述,切实履行团结引导广大职工听党话、跟党走的政治责任。认真贯彻落实中央、省、市重大会议精神,努力推动重大决策部署在全市工会系统落地落实。

二是牢牢把握我国工人运动时代主题,弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,加强职工技能培训,深化劳动竞赛,最大限度释放职工群众劳动热情和创造活力,不断提升工会工作对中心大局的贡献率。

三是高举维护职工合法权益旗帜,加强源头维护权益力度、职工民主权利落实力度和职工健康权益维护力度,维护职工队伍稳定,在加强和创新社会治理中展现新作为。

四是立足社会主要矛盾新变化,做细做实“四季送”和普惠服务工作,更好满足职工群众美好生活需要。

五是落实全面从严治党新要求,做到“两个维护”,不断加强工会系统党建、党风廉政建设工作,促进“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化,探索“不忘初心、牢记使命”主题教育的常态机制。

六是统筹协调推进工会理论研究、工会统计、信息信访、经费审计、资产管理等其他各项工作,推动工会工作全面协调发展。

二、部门预算单位构成

市总工会下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个,主要包括:德阳市劳动人民文化宫和德阳市职工技协与对外交流中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。市总工会2020年部门预算收入总数1785.68万元,较2019年部门预算收入总数651.27万元增加174%;2019年部门预算支出总数为1785.68万元,较2019年部门预算支出总数651.27万元增加174%。主要原因是:将元旦春节送温暖资金项目1128万元纳入了部门预算。

(一)收入预算情况。2020年市总工会收入预算总额为1785.68万元,其中:上年结转收入0万元,一般公共预算拨款收入1520.51万元,占85%;其他收入265.17万元。

(二)支出预算情况。2020年市总工会安排支出预算1785.68万元,其中:基本支出342.32万元,占19%;项目支出    1443.36万元,占81 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

市总工会2020年财政拨款收支总预算1520.51万元,比2019年财政拨款收支总预算增加了1119.88万元,主要是收入包括:本年一般公共预算拨款收入1520.51万元,上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出109.90万元、社会保障和就业支出1392.61万元、医疗卫生支出9万元、住房保障支出9万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市总工会2020年一般公共预算当年拨款1520.51万元,比2019年预算数增加了1119.88万元。主要原因是:将元旦春节送温暖资金项目1128万元纳入了部门预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出109.90万元,占7%;社会保障和就业支出1392.61万元,占91%;医疗卫生支出9万元,占1 %;住房保障支出9万元,占1 %。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务2012901:2020年预算数为29.90万元,主要用于惠民帮扶中心工作经费

一般公共服务2012999:2019年预算数为80万元,主要用于财政代扣市级机关事业单位工会经费

2.社会保障和就业2080199: 2020年预算数为205.46万元,主要用于:惠民帮扶专项资金、困难帮扶专项资金、劳模春节慰问金、劳模荣誉津贴、劳模重大疾病医疗救助资金。

       社会保障和就业2089901:2020年预算数为1128万元,主要用于:元旦春节送温暖资金和城镇困难职工脱困解困。

社会保障和就业2080505:2020年预算数为37.33万元,主要用于机关事业单位养老保险缴费

社会保障和就业2080506:2020年预算数为18.66万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。

社会保障和就业2080501:2020年预算表为3.16万元,主要用于行政单位离退休。

3.医疗卫生与计划生育2101101: 2020年预算数为9万元,主要用于:缴纳职工医疗保险

4、住房公积金2210201:2020年预算数为9万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市总工会2020年一般公共预算基本支出77.15万元,其中:

人员经费77.15万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金,离退休活动费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市总工会2020年“三公”经费财政拨款预算数0元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2019年预算持平。

(二)公务接待费与2019年预算持平

(三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

2020年安排公务车购置经费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

市总工会2020年使用政府性基金预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市总工会2020年使用国有资本经营预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,市总工会机关运行经费支出29.90万元,与2019年持平。

(二)政府采购情况

2020年,市总工会安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,市总工会共有车辆0辆。

2020年部门预算安排车辆购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年市总工会所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况;并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门预算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2019年政府收支分类科目》)

13.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.……。

 

 

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市总工会2020预算公开表.xls


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