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德阳市总工会2021年部门预算编制说明
【字体: 】 浏览:0 发布:2021-03-16

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

根据党的各项方针政策,围绕全市工作的大局和工会工作的重点,研究和制定全市工运事业发展和工会工作的指导方针和任务,指导全市各级工会工作。依照有关法律和工会章程,贯彻执行德阳市工会代表大会决议和常委会议定事项,组织和指导各级工会认真履行各项社会职能;参与涉及本市职工切身利益的有关政策的制定,参与相关立法工作??褂胫肮だ婷芮邢喙氐母髦终叽胧┑牡鞑檠芯?,反映职工队伍的动态和职工的愿望要求,并提出建议和意见等。

(二)2021年重点工作任务介绍

2021年,我会将以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述为指导,紧紧围绕市委中心工作,服务于我市改革发展大局,为助推成渝地区双城经济圈建设和成德眉资同城化发展贡献工会力量。

一是坚持正确的政治方向,扎实做好新时代职工思想政治引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述,切实履行团结引导广大职工听党话、跟党走的政治责任,维护职工队伍稳定。认真贯彻落实中央、省、市重大会议精神,努力推动重大决策部署在全市工会系统落地落实。

二是坚持服务中心,推动德阳经济高质量发展。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,加强职工技能培训,广泛深入持久开展劳动和技能竞赛,最大限度释放职工群众劳动热情和创造活力,不断提升工会工作对中心大局的贡献率。

三是着力提高职工生活品质,不断满足职工群众美好生活新期待。切实履行维权职责,聚焦“六稳”“六?!碧乇鹗俏染鸵当C裆ぷ饕?,以维护职工劳动经济权益为重点,协助党委政府做好受贸易摩擦、去产能及受新冠肺炎疫情影响的待岗失业人员等重点群体的就业服务工作。加强劳动?;すぷ?,深化群众性安全生产和职业健康活动,不断增强职工的安全健康意识、提高职工的安全技能。竭诚服务职工群众,做细做实“四季送”和普惠服务工作,深化职工医疗互助保障活动,进一步建立健全工会常态化帮扶机制,推动职工帮扶中心转型升级为职工服务中心,更好满足职工群众美好生活需要。

四是落实全面从严治党新要求,不断加强工会系统党建工作,强化工会干部队伍建设,持之以恒加强作风建设。

五是统筹协调推进工会理论研究、工会统计、信息信访、经费审计、资产管理等其他各项工作,推动工会工作全面协调发展。

二、部门预算单位构成

德阳市总工会下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,为德阳市总工会机关;参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。德阳市总工会2021年收支总预算652.13万元,比2020年收支预算总数减少1133.55万元,主要是因为减少了元旦春节送温暖项目资金。

(一)收入预算情况

德阳市总工会2021年收入预算总额为652.13万元,其中:上年结转收入0万元;一般公共预算拨款收入390.99万元,占59.96%;其他收入261.14万元,占40.04%。

(二)支出预算情况

德阳市总工会2021年安排支出预算652.13万元,其中:基本支出335.99万元,占51.52%;项目支出316.14万元,占48.48 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市总工会2021年财政拨款收支总预算390.99万元,比2020年财政拨款收支总预算减少了1129.52万元,主要是因为减少了元旦春节送温暖项目资金。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入390.99万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出116.90万元、社会保障和就业支出256.09万元、卫生健康支出9万元、住房保障支出9万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市总工会2021年一般公共预算当年拨款390.99万元,比2020年预算数减少1129.52万元。主要原因是:减少了元旦春节送温暖项目资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出116.90万元,占29.90%;社会保障和就业支出256.09万元,占65.50%;卫生健康支出9万元,占2.30 %;住房保障支出9万元,占2.30%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201(类)29(款)02(项):2021年预算数为29.90万元,主要用于惠民帮扶中心工作经费。

一般公共服务201(类)29(款)99(项):2021年预算数为80万元,主要用于财政代扣市级机关事业单位工会经费。

一般公共服务201(类)99(款)99(项):2021年预算数为7万元,主要用于劳模重大疾病医疗救助资金。

2.社会保障和就业208(类)01(款)99(项):2021年预算数为189.24万元,主要用于:惠民帮扶专项资金、困难职工帮扶专项资金、劳模春节慰问金、劳模荣誉津贴。

社会保障和就业208(类)05(款)01(项):2021年预算数为3.38万元,主要用于行政单位离退休活动。

社会保障和就业208(类)05(款)05(项):2021年预算数为35.65万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业208(类)05(款)06(项):2021年预算数为17.82万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。

社会保障和就业208(类)99(款)99(项):2021年预算数为10万元,主要用于城镇困难职工脱困解困。

3.卫生健康支出210(类)11(款)01(项):2021年预算数为9万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出221(类)02(款)01(项):2021年预算数为9万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市总工会2021年一般公共预算基本支出74.85万元,其中:

人员经费71.47万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费3.38万元,主要包括:其他商品和服务支出(离退休活动费)。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市总工会2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2020年预算持平。

(二)公务接待费与2020年预算持平

(三)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市总工会2021年使用政府性基金预算拨款安排0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市总工会2021年使用国有资本经营预算拨款安排0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,德阳市总工会机关运行经费支出29.90万元,与2020年预算数持平。

(二)政府采购情况

德阳市总工会2021年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,德阳市总工会共有车辆0辆。

2021年部门预算安排车辆购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年德阳市总工会按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务201(类)29(款)02(项):指群众团体事务的一般行政管理事务;

一般公共服务201(类)29(款)99(项):指群众团体事务的其他群众团体事务支出;

一般公共服务201(类)99(款)99(项):指其他一般公共服务支出。

8.社会保障和就业208(类)01(款)99(项):指其他人力资源和社会保障管理事务支出;

社会保障和就业208(类)05(款)01(项):指行政事业单位养老支出的行政单位离退休支出;

社会保障和就业208(类)05(款)05(项):指行政事业单位养老支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出;

社会保障和就业208(类)05(款)06(项):指行政事业单位养老支出的机关事业单位职业年金缴费支出;

社会保障和就业208(类)99(款)99(项):指其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康支出210(类)11(款)01(项):指行政事业单位医疗的行政单位医疗支出。

10.住房保障支出221(类)02(款)01(项):指住房改革支出的住房公积金。

11.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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市总工会2021年预算公开表.xls


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